根据区委统一部署，2022年4月20日至7月15日，区委第三巡察组对许家桥回维乡进行了巡察。9月8日区委巡察组向许家桥回维乡党委反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。
       一、组织整改落实情况
       许家桥回维乡党委高度重视巡察整改工作，成立由党委书记任组长，乡长、党委副书记任副组长，其他班子成员为组员的巡察整改工作领导小组，下设巡察整改办公室，时任组织委员兼任办公室主任。专题研究并制定了《关于落实区委第三巡察组反馈意见的整改方案》（常鼎许发〔2022〕12号），对反馈意见梳理出的三大类32个具体问题逐一明确了整改措施、责任领导、责任人、整改时限。乡党委将巡察整改工作列为党委会议、工作例会的首要议题，做到逢会必讨论、逢会必推进。乡巡察整改办公室切实履行整改义务，针对各村（社）巡察整改问题，做到逐项整改、逐村督导、逐村验收，针对乡本级巡察整改问题，做到逐一指导、逐一跟进、逐一审核。同时注重整章建制，建立完善制度13个。

二、巡察反馈问题整改落实情况

乡本级巡察反馈问题整改落实情况：

（一）反馈问题一：关于学习习近平新时代中国特色社会主义思想不深入的问题。

整改情况：已完成整改，长期坚持。具体整改措施：一是严格落实党委理论学习中心组学习制度，制定了《2022年许家桥回维乡党委理论学习中心组集中学习计划安排表》；二是召开专题会议集中学习习近平总书记相关讲话精神和中央、省委相关文件精神并结合我乡实际展开了深入探讨，形成了会议记录；三是组织集中学习习近平新时代中国特色社会主义思想，用政治理论思想武装头脑、指导实践、推动工作。

（二）反馈问题二：关于党委对机构编制工作的意识不够的问题。

整改情况：已完成整改，长期坚持。具体整改措施：一是说明未研究机构编制工作的情况，找到问题的症结点；二是集中学习省委编委《关于优化基层机构编制资源配置的实施意见》文件精神；三是召开专题会议，研究讨论机构编制工作，并形成会议记录。

（三）反馈问题三：关于不按照“三定”规定履行职责的问题。

整改情况：已完成整改。具体整改措施：一是已彻底清查我乡现有干职编制具体情况；二是领会衔接区委编办给我乡编制具体计划；三是已针对现有情况进行了分析研判并做出了相应调整，并将调整结果报区委编办审批。

（四）反馈问题四：关于党委统揽全局、协调各方有差距的问题。

整改情况：已完成整改，长期坚持。具体整改措施：一是认真学习领会群团工作制度；二是建立完善群团工作、文化建设具体工作内容，健全群团工作管理机制；三是将群团工作、文化建设明确到专人负责。

（五）反馈问题四：关于党委会议记录不严肃的问题。

整改情况：已完成整改。具体整改措施：一是写出情况说明，找到问题的症结点；二是对党务工作者进行培训，提升业务水平；三是明确问题责任人，乡党委书记对相关责任人进行了提醒谈话，压实责任。

（六）反馈问题六：关于落实“乡村振兴”战略力度不够。的问题。

整改情况：已完成整改，长期坚持。具体整改措施：一是认真剖析问题，对照找差距，找到问题的症结点；二是召开专题党委会议集中学习2022年中央一号文件和省委一号文件精神；三是召开党委会议，班子成员结合我乡实际研究讨论我乡乡村振兴整体规划；四是完善制定乡村振兴规划。

（七）反馈问题七：关于水源、面源污染前期整治不力的问题。

整改情况：已完成整改。具体整改措施：一是成立水源环境问题整改领导小组；二是对涉及户居民进行改厕；三是学习贯彻习近平总书记关于环境污染整治讲话精神；四是明确问题责任人，分管领导对相关责任人进行谈话，压实责任。

（八）反馈问题八：关于落实安全生产“党政同责”、“一岗双责”不严格的问题。

整改情况：已完成整改。具体整改措施：一是写出相关情况说明；二是强化安全生产的政治自觉、思想自觉和行动自觉；三是明确问题责任人，分管副乡长对相关工作人员进行了提醒谈话；四是分管副乡长带队下村督促村社问题逐一整改。

（九）反馈问题九：关于安全生产日常工作抓细抓实不严的问题。

整改情况：已完成整改。具体整改措施：一是写出相关情况说明，找到问题的症结点；二是排查境内相关情况，并建立台账；三是加强日常安全生产隐患检查；四是组织集中学习安全生产相关政策要求；五是建立健全安全生产工作制度。

（十）反馈问题十：关于履行党要管党、全面从严治党“一岗双责”认识有偏差的问题。

整改情况：已完成整改，长期坚持。具体整改措施：一是履行“一岗双责”，建立健全党风廉政建设责任制，按要求配齐力量、明确职责；二是召开纪检监察干部政治思想暨业务能力提升培训会，并形成会议记录。

（十一）反馈问题十一：关于落实村社监管“两个责任”不到位的问题。

整改情况：已完成整改，长期坚持。具体整改措施：一是写出相关情况说明；二是制定责任清单，出台村级工程报账制度，组织各村（社）会计集中学习财务管理制度；三是乡纪委定期和不定期开展对村级财务审计和监督；四是明确问题责任人，分管副乡长对相关责任人进行提醒谈话，压实责任。

（十二）反馈问题十二：关于信访化解处早处小工作不力的问题。

整改情况：已完成整改。具体整改措施：一是写出关于信访处置力量薄弱责任压实不够的情况说明，找到问题的症结点；二是完善制定重点人员包保方案和信访积案化解工作方案，分别成立专项领导小组，严格按照方案执行，对标对表。

（十三）反馈问题十三：关于作风建设抓的不严的问题。

整改情况：已完成整改。具体整改措施：一是收集整理考勤打卡记录，查找问题并形成考勤说明；二是明确问题责任人，时任纪委书记对分管领导进行提醒谈话，压实责任。

（十四）反馈问题十四：关于内控制度执行不严格的问题。

整改情况：已完成整改，长期坚持。具体整改措施：一是完善机关内务管理制度，严格按照制度实施；二是集中学习《中共中央政治局贯彻落实中央八项规定实施细则》《湖南省基层工会经费收支管理实施细则》；三是明确问题责任人，分管领导对相关责任人进行提醒谈话，压实责任。

（十五）反馈问题十五：关于乡联合工会经费管理不合规的问题。

整改情况：已完成整改，长期坚持。具体整改措施：一是召开专题会议，工会主席带领工会财务人员学习《中华人民共和国工会法》《湖南省工会经费收支管理实施细则(试行)》；二是研究制定乡工会经费管理办法。

（十六）反馈问题十六：关于重复发放春节福利的问题。

整改情况：已完成整改。具体整改措施：还原事实真相，写出相关情况说明，找到问题的症结点。

（十七）反馈问题十七：关于差旅费报销管理不严的问题。

整改情况：已完成整改。具体整改措施：一是写出相关情况说明；二是严格审查审核财务报销票据；三是明确问题责任人，分管领导对相关责任人进行提醒谈话，压实责任。

（十八）反馈问题十八：关于违规列支的问题。

整改情况：正在整改中。具体情况：一是写出情况说明；二是严格执行农村集体经济组织票据管理制度，加强对支出单据的审核；三是涉及列支乡派出所办公用品费用问题，责成乡派出所尽快将列支费用返还至乡财政。

（十九）反馈问题十九：关于乡级财政工程管理不规范的问题。

整改情况：已完成整改。具体整改措施：一是写出相关情况说明；二是补充整理三项工程的工程验收单、验收签证表及审核意见；三是明确问题责任人，分管领导对相关责任人进行提醒谈话，压实责任。

（二十）反馈问题二十：关于对炎农寿光公司问题化解乏力的问题。

整改情况：已完成整改。具体整改措施：一是写出相关情况说明；二是深入研究化解方案并报批实施；三是深入研究基本农田“非粮化”恢复方案并报批实施。

（二十一）反馈问题二十一：关于违规占用集体土地的问题。

整改情况：已完成整改。具体整改措施：一是写出相关情况说明；二是对违规行为责令整改，督促对象按期整改到位并签写承诺书；三是联村干部对当事人及村支书分别进行了上门谈话教育及提醒谈话，压实责任。

（二十二）反馈问题二十二：关于党的核心领导作用不突出的问题。

整改情况：已完成整改，长期坚持。具体整改措施：一是写出相关说明情况；二是研究制定乡党委会议制度、乡党政联席会议制度，规范会议记录纪实管理；三是明确问题责任人，乡党委书记对相关责任人进行提醒谈话，压实责任。

（二十三）反馈问题二十三：关于三重一大工作没有集体研究的问题。

整改情况：已完成整改。具体整改措施：一是写出情况说明；二是严格执行“三重一大”事项管理相关规定，做到集体研究、民主决策、公开透明；三是集中学习“三重一大”事项管理制度、《关于新形势下党内政治生活的若干准则》和“四议两公开”制度，并形成会议记录。

（二十四）反馈问题二十四：关于发挥党组织凝聚力、号召力、战斗力意识不强的问题。

整改情况：已完成整改。具体整改措施：严肃认真按照程序开展专题民主生活会，班子成员结合相关工作和自身实际情况进行对照检查并认真开展批评与自我批评，确保民主生活会提质提效，形成规范的会议记录。

（二十五）反馈问题二十五：关于相关支部委员空缺补选不及时的问题。

整改情况：已完成整改。具体整改措施：一是组织集中学习《中国共产党支部工作条例（试行）》相关规定，及时补选空缺的委员；二是明确问题责任人，乡党委书记对相关责任人进行谈话教育，强调加强相关业务培训，提高工作能力，杜绝此类问题。

（二十六）反馈问题二十六：关于乡联合工会换届选举不及时的问题。

整改情况：已完成整改。具体整改措施：一是写出相关情况说明；二是组织集中学习《中华人民共和国工会法》；三是及时联系鼎城区总工会，按照相关规定及时进行补选。

（二十七）反馈问题二十七：关于谈心谈话作用发挥不明显的问题。

整改情况：已完成整改。具体整改措施：一是召开会议集中学习“谈心谈话”制度，形成会议记录；二是乡纪委加强日常工作督促和指导。

（二十八）反馈问题二十八：关于“述职述廉”落实不到位的问题。

整改情况：已完成整改，长期坚持。具体整改措施：一是认真落实述职述廉，切实发挥监督作用，加强对领导干部的监督约束，建立完善述职述廉制度；二是制定2022年述职述廉工作实施方案。

（二十九）反馈问题二十九：关于擅自设立机构的问题。

整改情况：已完成整改。具体整改措施：一是写出情况说明；二是组织学习贯彻省委编委《关于优化基层机构编制资源配置的实施意见》文件精神，严格按照“三定”调整相关机构。

（三十）反馈问题三十：关于违规核定领导职数的问题。

整改情况：已完成整改。具体整改措施：一是集中学习职能配置、机构设置和人员编制相关文件精神；二是按照“三定”规定内容调整我乡机构编制。

（三十一）反馈问题三十一：关于机构编制管理不规范，平台信息更新不及时不完善的问题。

整改情况：已完成整改。具体整改措施：一是完善机构编制实名制管理台账；二是组织集中学习省委编委《关于优化基层机构编制资源配置的实施意见》文件精神并传达区委关于“三定”规定精神。

（三十二）反馈问题三十二：关于巡察整改落实不到位的问题。

整改情况：正在整改中。具体情况：一是将2018年巡察中尚未整改到位的问题及对区审计局的检查报告在党政联席会上进行通报，以案释法，加强警示教育；二是将检查报告中反映的情况举一反三，查找漏洞，完善相关财务制度；三是查找问题责任人并进行谈心谈话；四是充分考虑乡财政能力，涉及的三批费用将分步分批完成上缴返还。

村级巡察反馈问题整改进展情况：

1.民族村

①反馈问题一：财务报销不规范。

整改情况：已完成整改，长期坚持。具体整改措施：一是集中学习村级财务管理制度，严格履行财务制度；二是村财务工作人员、监委会人员作表态发言，压实责任。

②反馈问题二：工资支付不规范。

整改情况：已完成整改，长期坚持。具体整改措施：一是详细说明劳务资金的去向问题；二是集体学习村级财务管理制度；三是村财务工作人员、监委会人员作表态发言，压实责任。

③反馈问题三：工资支付不规范。

整改情况：已完成整改，长期坚持。具体整改措施：一是详细说明劳务资金的去向问题；二是集体学习村级财务管理制度；三是村财务工作人员、监委会人员作表态发言，压实责任。

④反馈问题四：执行财政纪律不严格。

整改情况：已完成整改，长期坚持。具体整改措施：一是集中学习村级财务管理制度、《民法典合同编》，提高合同法律意识；二是本届村支两委、监委会人员作表态发言，压实责任。

⑤反馈问题五：执行财政纪律不严格。

整改情况：已完成整改，长期坚持。具体整改措施：一是集中学习工程财经纪律有关规定，严格审核把关工程项目资金支出；二是村支两委、监委会人员作表态发言，压实责任。

⑥反馈问题六：没有执行“四议两公开”程序。道路硬化工程农家书屋建设活动室建设未见集体研究。

整改情况：已完成整改，长期坚持。具体整改措施：一是集中学习村级集体经济管理制度、“四议两公开”制度；二是村支两委、监委会人员作表态发言，压实责任；三是联村干部对党支部书记、会计进行谈心谈话。

⑦反馈问题七：没有执行“四议两公开”程序。国道平交口修建工程未走四议两公开程序。

整改情况：已完成整改，长期坚持。具体整改措施：一是组织村支两委及监委会成员学习村级集体经济管理制度、“四议两公开”制度；二是村支两委、监委会人员作表态发言，压实责任；三是联村干部对党支部书记、会计进行谈心谈话。

⑧反馈问题八：白条支出。

整改情况：已完成整改，长期坚持。具体整改措施：一是详细说明“白条”的情况；二是严格执行农村集体经济组织票据管理制度，加强对支出单据的审核；三是村支两委、监委会人员作表态发言，压实责任。

⑨反馈问题九：工程资料造假。

整改情况：已完成整改，长期坚持。具体整改措施：一是组织村支两委及监委会成员学习村级集体经济管理制度、“四议两公开”制度；二是组织村支两委及监委会成员学习财经纪律，规范财务管理办法；三是村支两委、监委会履行主体责任，加强日常监督管理。

⑩反馈问题十：国道专项改道平交路口便道挡土墙工程项目所附的图片与实际实施项目图片不一致。

整改情况：已完成整改，长期坚持。具体整改措施：一是组织村支两委及监委会成员学习村级集体经济管理制度、“四议两公开”制度；二是组织村支两委及监委会成员学习财经纪律，规范财务管理办法；三是村支两委、监委会履行主体责任，加强日常监督管理。

⑪反馈问题十一：合同意识淡薄。

整改情况：已完成整改，长期坚持。具体整改措施：一是写出情况说明；二是组织村支两委及监委会成员学习财经纪律，规范财务管理办法。

⑫反馈问题十二：违规发放福利。

整改情况：已完成整改，长期坚持。具体整改措施：一是写出情况说明；二是组织村支两委及监委会成员学习财经纪律，规范财务管理办法。

2.广成山村

①反馈问题一：财务报销不规范。列支宣传制作费发票收款方无授权委托。

整改情况：已完成整改，长期坚持。具体整改措施：一是集体学习财务制度，严格履行财务有关规定；二是谈话压实责任，杜绝类似问题；三是提供相关情况说明；四是提供宣传制作明细清单。

②反馈问题二：财务报销不规范。列支五保户慰问金，领款人无五保户姓名。

整改情况：已完成整改，长期坚持。具体整改措施：一是集体学习财务制度，严格履行财务有关规定；二是谈话压实责任，杜绝类似问题；三是规范报账凭证；四是提供相关五保户的死亡证明。

③反馈问题三：财务报销不规范。列支疫情防控物资费用发票金额与明细单总金额不一致。

整改情况：已完成整改，长期坚持。具体整改措施：一是集体学习财务制度，严格履行财务有关规定；二是谈话压实责任，杜绝类似问题；三是提供相关情况说明。

④反馈问题四：财务报销不规范。列支光伏路灯安装项目费用开票人与收款人不一致，无授权委托，未走“四议两公开”程序。

整改情况：已完成整改，长期坚持。具体整改措施：一是集体学习财务制度，严格履行财务有关规定；二是谈话压实责任，杜绝类似问题；三是提供相关情况说明。

⑤反馈问题五：财务报销不规范。开支村组道路养护误工费无集体研究无用工明细。

整改情况：已完成整改，长期坚持。具体整改措施：一是集体学习财务制度，严格履行财务有关规定；二是谈话压实责任，杜绝类似问题；三是提供相关情况说明；四是提供当时的用工明细。

⑥反馈问题六：财务报销不规范。列支宣传牌制作费发票人与收款人不一致，无授权委托。

整改情况：已完成整改，长期坚持。具体整改措施：一是集体学习财务制度，严格履行财务有关规定；二是谈话压实责任，杜绝类似问题；三是提供相关情况说明。

⑦反馈问题七：财务报销不规范。开支路灯建设工程款发票人与收款人不一致，无授权委托，未走“四议两公开”程序。

整改情况：已完成整改，长期坚持。具体整改措施：一是集体学习财务制度，严格履行财务有关规定；二是谈话压实责任，杜绝类似问题；三是提供相关情况说明。

⑧反馈问题八：财务规矩意识淡薄，常识匮乏。

整改情况：已完成整改，长期坚持。具体整改措施：一是集体学习财务制度，严格履行财务有关规定；二是谈话压实责任，杜绝类似问题；三是提供相关情况说明。

⑨反馈问题九：合同意识淡薄。

整改情况：已完成整改，长期坚持。具体整改措施：一是集体学习财务制度，严格履行财务有关规定；二是谈话压实责任，杜绝类似问题；三是提供相关情况说明；四是提供报账凭证。

⑩反馈问题十：虚假化债。

整改情况：已完成整改，长期坚持。具体整改措施：一是逐项清理，还原真相，形成债务清单；二是提供会计移交清册的情况说明和相关当事人的情况说明；三是建立健全财务管理制度，规范工作流程。

⑪反馈问题十一：虚假用工，套取资金。

整改情况：已完成整改，长期坚持。具体整改措施：一是还原真相，写出情况说明；二是建立健全财务管理制度，规范工作流程。

⑫反馈问题十二：工程资料造假。落实财政扶贫项目没有走“四议两公开”程序。

整改情况：已完成整改，长期坚持。具体整改措施：一是集体学习村级集体经济管理制度、“四议两公开”制度；二是建立健全村集体经济管理制度，规范工作流程；三是由联村干部对会计进行谈话压实责任，杜绝类似问题；四是提供相关情况说明。

⑬反馈问题十三：工程资料造假。沟渠建设、油菜林改造、机埠整修、村道扩宽硬化四项工程均未走“四议两公开”程序，且工程资料均是工程竣工后补充资料。

整改情况：已完成整改，长期坚持。具体整改措施：一是集体学习村级集体经济管理制度、“四议两公开”制度；二是建立健全四议两公开制度和村集体经济管理制度，规范工程报销附件资料，严格审核把关；三是由联村干部对会计进行谈话压实责任，杜绝类似问题；四是提供相关情况说明。

⑭反馈问题十四：会议资料造假。2018年至2021年四年的村支两委会议记录，前后颠倒、顺序混乱。

整改情况：已完成整改，长期坚持。具体整改措施：一是集中学习《中国共产党支部工作条例（试行）》和“三会一课”制度；二是明确分工，加强党建资料纪实管理；三是联村干部与分管党建负责人谈话压实责任，杜绝类似问题；四是提供相关情况说明；五是建立健全三会一课制度。

3.八叶桥村

①反馈问题一：财务报销审核不严。

整改情况：已完成整改，长期坚持。具体整改措施：一是写出相关情况说明；二是召开会议组织村支两委及监委会成员认真学习村级财务管理制度，村财务工作人员、监委会人员对于后续财务工作作表态发言；三是联村干部对村会计进行提醒谈话，压实责任；四是规范报账程序，建立报账流程相关方案。

②反馈问题二：擅自更改合同约定。

整改情况：已完成整改，长期坚持。具体整改措施：一是写出相关情况说明；二是组织村支两委及监委会成员学习《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国民法典合同编》，村财务工作人员、监委会人员对于后续工作作表态发言，压实责任；三是联村干部对村会计进行提醒谈话，压实责任；四是规范报账程序，建立报账流程相关方案。

③反馈问题三：没有执行“四议两公开”程序。

整改情况：已完成整改，长期坚持。具体整改措施：一是写出相关情况说明；二是组织村支两委及监委会成员学习村级集体经济管理制度、“三重一大”民主决策和“四议两公开”制度，村支两委、监委会人员对于后续工作作表态发言，压实责任；三是联村干部对村会计进行提醒谈话，压实责任；四是规范报账程序，建立报账流程相关方案。

④反馈问题四：支出随意。

整改情况：已完成整改，长期坚持。具体整改措施：一是写出相关情况说明；二是组织村支两委及监委会成员学习财经纪律，规范财务管理办法；三是联村干部对村会计进行提醒谈话，压实责任；四是规范报账程序，建立报账流程相关方案。

4.许家桥村

①反馈问题一：财务报销不规范。

整改情况：已完成整改。具体整改措施：一是严格核实资金去向，失责追责；二是集体学习有关财务规定，严格履行财务制度，规范报销流程，提升财务规范意识；三是由联村干部对会计进行提醒谈话，杜绝类似问题。

②反馈问题二：白条支出。

整改情况：已完成整改。具体整改措施：一是严格执行农村集体经济组织票据管理制度，加强对支出单据的审核，杜绝使用“白条”；二是由联村干部对会计进行提醒谈话，杜绝类似问题。

③反馈问题三：工程财务管理不规范。

整改情况:已完成整改。具体整改措施：一是集体学习工程财经纪律有关法律规定，提高财经纪律意识；二是建立健全相关机制，细化工程财务管理制度；三是严格审核把关工程项目资金支出，规范附件资料；四是由联村干部对会计进行提醒谈话，杜绝类似问题。

④反馈问题四：四议两公开资料造假。

整改情况:已完成整改。具体整改措施：一是集体学习村级集体经济管理制度，坚持“三重一大”民主决策；二是集体学习“四议两公开”制度；三是由联村干部对会计进行提醒谈话，杜绝类似问题。

⑤反馈问题五：“双述双评”制度未落实。

整改情况:已完成整改。具体整改措施：严格按照规定要求，落实“双述双评”相关程序。

⑥反馈问题六：会议资料造假。

整改情况:已完成整改。具体整改措施：一是集体学习《中国共产党支部工作条例（试行）》和“三会一课”有关制度；二是加强党建资料纪实管理；三是由联村干部对党建负责人进行提醒谈话，杜绝类似问题。

5.六〇一社区

①反馈问题一：组织生活会程序缺失。

整改情况：已完成整改。具体整改措施：一是联村干部对网格员进行提醒谈话，压实主体责任；二是总支部委员会召开专题组织生活会，学习相关工作条例，建立完善党建资料纪实制度；三是召开党员大会，集中学习《中国共产党支部工作条例（试行）》和“三会一课”有关制度。

6.赤家岗村

①反馈问题一：重大问题没有报告。

整改情况：已完成整改，长期坚持。具体整改措施：一是写出情况说明；二是学习相关制度，完善“四议两公开”制度；三是强化组织纪律，重大问题主动向上级报告；四是完善风险规避措施制度。

②反馈问题二：财务报销不规范。开支广告费无经办人，所附会议记录与清单不一致。

整改情况：已完成整改，长期坚持。具体整改措施：一是写出情况说明；二是集体学习有关财务规定，严格履行财务制度，规范报账流程，提升财务规范意识；三是联村干部对会计进行提醒谈话，压实责任。

③反馈问题三：财务报销不规范。报销慰问物资经费无慰问明细，收款人与开票人不一致，未附营业执照和授权委托。

整改情况：已完成整改，长期坚持。具体整改措施：一是写出情况说明；二是集体学习有关财务规定，严格履行财务制度，规范报账流程，提升财务规范意识；三是联村干部对会计进行提醒谈话，压实责任。

④反馈问题四:财务报销不规范。报销购垃圾桶费用无经办人，无授权委托。

整改情况：已完成整改，长期坚持。具体整改措施：一是写出情况说明；二是集体学习有关财务规定，严格履行财务制度，规范报账流程，提升财务规范意识；三是联村干部对会计进行提醒谈话，压实责任。

⑤反馈问题五:财务报销不规范。报销购买八一慰问物品无明细，无经办人。

整改情况：已完成整改，长期坚持。具体整改措施：一是写出情况说明；二是集体学习有关财务规定，严格履行财务制度，规范报账流程，提升财务规范意识；三是联村干部对会计进行提醒谈话，压实责任。

⑥反馈问题六:财务报销不规范。报销广告宣传制作费用无经办人。

整改情况：已完成整改，长期坚持。具体整改措施：一是写出情况说明；二是集体学习有关财务规定，严格履行财务制度，规范报账流程，提升财务规范意识；三是联村干部对会计进行提醒谈话，压实责任。

⑦反馈问题七:财务报销不规范。保洁员工资造表与实际发放金额不一致，财务工作人员不严谨不负责。

整改情况：已完成整改，长期坚持。具体整改措施：一是写出情况说明；二是集体学习有关财务规定，严格履行财务制度，规范报账流程，提升财务规范意识；三是联村干部对会计进行提醒谈话，压实责任。

⑧反馈问题八:财务报销不规范。报销贫困户改厕工程款无贫困户签字明细。

整改情况：已完成整改，长期坚持。具体整改措施：一是写出情况说明；二是集体学习有关财务规定，严格履行财务制度，规范报账流程，提升财务规范意识；三是联村干部对会计进行提醒谈话，压实责任。

⑨反馈问题九:财务报销不规范。报销猪瘟疫情处置费用无经办人。

整改情况：已完成整改，长期坚持。具体整改措施：一是写出情况说明；二是集体学习有关财务规定，严格履行财务制度，规范报账流程，提升财务规范意识；三是联村干部对会计进行提醒谈话，压实责任。

⑩反馈问题十:执行财经纪律不严格。

整改情况：已完成整改，长期坚持。具体整改措施：一是写出情况说明；二是学习工程财经纪律有关法律规定，提高财经纪律意识；三是建立健全相关机制，细化工程财务管理制度；四是严格审核把关工程项目资金支出，规范附件资料；五是履行主体责任，加强监督管理。

⑪反馈问题十一:未执行“四议两公开”程序。

整改情况：已完成整改，长期坚持。具体整改措施：一是写出情况说明；二是学习村级集体经济管理相关制度，坚持“三重一大”民主决策，学习“四议两公开”制度；三是谈话压实责任，联村干部对会计进行提醒谈话，杜绝类似问题。

⑫反馈问题十二:工程管理不规范。

整改情况：已完成整改，长期坚持。具体整改措施：一是写出情况说明；二是学习工程财经纪律有关法律规定，提高财经纪律意识；三是建立健全相关机制，细化工程财务管理制度；四是严格审核把关工程项目资金支出，规范附件资料；五是谈话压实责任，联村干部对会计进行提醒谈话，杜绝类似问题。

⑬反馈问题十三:列支茶油基地建设工程款未经集体研究，没有公平公正公开产生施工方的资料，无工程建设相关资料。

整改情况：已完成整改，长期坚持。具体整改措施：一是写出情况说明；二是学习村级集体经济管理相关制度，坚持“三重一大”民主决策，学习“四议两公开”制度；三是完善各项管理制度，规范管理工程建设。

⑭反馈问题十四:列支村主干道道路亮化工程费用，未经集体研究，也没有公平公正公开产生施工方的环节。

整改情况：已完成整改，长期坚持。具体整改措施：一是写出情况说明；二是学习村级集体经济管理相关制度，坚持“三重一大”民主决策，学习“四议两公开”制度；三是规范管理工程建设。

⑮反馈问题十五:工程资料造假。

整改情况：已完成整改，长期坚持。具体整改措施：一是写出情况说明；二是学习村级集体经济管理相关制度，坚持“三重一大”民主决策，学习“四议两公开”制度；三是建立健全相关制度，规范工程报销附件资料，严格审核把关；四是谈话压实责任，联村干部对会计进行提醒谈话。

⑯反馈问题十六:虚假合同支付欠款。

整改情况：已完成整改，长期坚持。具体整改措施：一是写出情况说明；二是集体学习有关财务规定，严格履行财务制度，规范报账流程，提升财务规范意识；三是谈话压实责任，联村干部对会计进行提醒谈话。

⑰反馈问题十七:超范围发放津贴补贴。

整改情况：已完成整改，长期坚持。具体整改措施：一是追回违规发放资金；二是学习中央八项规定精神及实施细则；三是谈话压实责任，联村干部对会计进行提醒谈话。

7.五宝山村

①反馈问题一：财务报销不规范。列支购办公用品、森林防火消防器材费经手人、签批人、收款人为同一人。

整改情况：已完成整改，长期坚持。具体整改措施：一是写出情况说明；二是召开专题学习会议组织村支两委及监委会成员学习村级财务管理制度、《习近平关于党风廉政建设和反腐败斗争论述摘编》《中国共产党问责条例》，严格履行财务制度，规范报销流程，提升财务规范意识；三是村财务工作人员、监委会人员对于后续财务工作作表态发言，压实责任；四是由联村干部对现任会计进行提醒谈话，压实责任。

②反馈问题二：财务报销不规范。列支购买垃圾桶费用无经办人，开票方与收款人不一致，无授权委托。

整改情况：已完成整改，长期坚持。具体整改措施：一是写出情况说明；二是召开专题学习会议组织村支两委及监委会成员学习村级财务管理制度、《习近平关于党风廉政建设和反腐败斗争论述摘编》《中国共产党问责条例》，严格履行财务制度，规范报销流程，提升财务规范意识；三是村财务工作人员、监委会人员对于后续财务工作作表态发言，压实责任；四是由联村干部对现任会计进行提醒谈话，压实责任。

③反馈问题三：财务报销不规范。列支村限高栏安装费用无经办人，开票人与收款人不一致，无授权委托。

整改情况：已完成整改，长期坚持。具体整改措施：一是写出情况说明；二是召开专题学习会议组织村支两委及监委会成员学习村级财务管理制度、《习近平关于党风廉政建设和反腐败斗争论述摘编》《中国共产党问责条例》，严格履行财务制度，规范报销流程，提升财务规范意识；三是村财务工作人员、监委会人员对于后续财务工作作表态发言，压实责任；四是由联村干部对现任会计进行提醒谈话，压实责任。

④反馈问题四：财务报销不规范。列支种植红薯费用开票人与收款人不一致。

整改情况：已完成整改，长期坚持。具体整改措施：一是写出情况说明；二是召开专题学习会议组织村支两委及监委会成员学习村级财务管理制度、《习近平关于党风廉政建设和反腐败斗争论述摘编》《中国共产党问责条例》，严格履行财务制度，规范报销流程，提升财务规范意识；三是村财务工作人员、监委会人员对于后续财务工作作表态发言，压实责任；四是由联村干部对现任会计进行提醒谈话，压实责任。

⑤反馈问题五：财务报销不规范。列支公益性岗位工资开票人与收款人不一致，无授权委托。

整改情况：已完成整改，长期坚持。具体整改措施：一是写出情况说明；二是召开专题学习会议组织村支两委及监委会成员学习村级财务管理制度、《习近平关于党风廉政建设和反腐败斗争论述摘编》《中国共产党问责条例》，严格履行财务制度，规范报销流程，提升财务规范意识；三是村财务工作人员、监委会人员对于后续财务工作作表态发言，压实责任；四是由联村干部对现任会计进行提醒谈话，压实责任。

⑥反馈问题六：财务报销不规范。列支购买垃圾车费用开票人与收款人不一致，无授权委托。

整改情况：已完成整改，长期坚持。具体整改措施：一是写出情况说明；二是召开专题学习会议组织村支两委及监委会成员学习村级财务管理制度、《习近平关于党风廉政建设和反腐败斗争论述摘编》《中国共产党问责条例》，严格履行财务制度，规范报销流程，提升财务规范意识；三是村财务工作人员、监委会人员对于后续财务工作作表态发言，压实责任；四是由联村干部对现任会计进行提醒谈话，压实责任。

⑦反馈问题七：财务报销不规范。报销“纸笔”费用明细不真实。

整改情况：已完成整改，长期坚持。具体整改措施：一是写出情况说明；二是召开专题学习会议组织村支两委及监委会成员学习村级财务管理制度、《习近平关于党风廉政建设和反腐败斗争论述摘编》《中国共产党问责条例》，严格履行财务制度，规范报销流程，提升财务规范意识；三是村财务工作人员、监委会人员对于后续财务工作作表态发言，压实责任；四是由联村干部对现任会计进行提醒谈话，压实责任。

⑧反馈问题八：未执行“四议两公开”程序。

整改情况：已完成整改，长期坚持。具体整改措施：一是写出情况说明；二是召开专题学习组织村支两委及监委会成员学习财经纪律，规范财务管理办法；三是村支两委会、监委会履行主体责任，加强日常监督管理；四是由联村干部对现任会计进行提醒谈话，压实责任。

⑨反馈问题九：白条支出。

整改情况：已完成整改，长期坚持。具体整改措施：一是写出情况说明；二是召开专题学习组织村支两委及监委会成员学习财经纪律，规范财务管理办法；三是村支两委会、监委会履行主体责任，加强日常监督管理；四是由联村干部对现任会计进行提醒谈话，压实责任。

⑩反馈问题十：工程项目支出不规范。

整改情况：已完成整改，长期坚持。具体整改措施：一是写出情况说明；二是召开专题学习组织村支两委及监委会成员学习财经纪律，规范财务管理办法；三是村支两委会、监委会履行主体责任，加强日常监督管理；四是由联村干部对现任会计进行提醒谈话，压实责任。

8.双冲村

①反馈问题一：财务报销不规范。列支党建宣传牌费用商家、开票人和收款人三方不一致，无授权委托。

整改情况：已完成整改。具体整改措施：一是核实资金去向，失责追责；二是学习有财务规定，严格履行财务制度，规范报销流程，提升财务规范意识，监委会要严格审查；三是乡联村干部对会计进行谈话，杜绝类似问题。

②反馈问题二：财务报销不规范。列支整修公路山塘挖机费用支出随意。

整改情况：已完成整改。具体整改措施：一是清退多付资金；二是学习有关财务规定，严格履行财务制度；三是乡纪委书记对会计进行谈话，追缴多付资金，交乡财政入村账，杜绝类似问题。     

③反馈问题三：固定资产账目处理不合规。

整改情况：已完成整改。具体整改措施：一是联村干部对会计进行谈话，压实责任；二是集体学习固定资产管理办法，按规定核实固定资产。

④反馈问题四：未执行“四议两公开”程序。

整改情况：已整改完成。具体整改措施：一是集体学习村集体经济各项制度，坚持“三重一大”民主决策；二是集体学习“四议两公开”制度；三是乡纪委书记对相关责任人提醒谈话，杜绝类似问题。    

⑤反馈问题五：工程项目建设不合规。

整改情况：已整改完成。具体整改措施：一是集体学习工程领域相关的法律法规；二是乡联村干部对会计进行谈话，杜绝类似问题。        

⑥反馈问题六：支部委员空缺，长期未补选。

整改情况：已整改完成。具体整改措施：一是集体学习《中国共产党支部工作条例（试行）》；二是乡联村干部对相关责任人进行谈话。

9.丁家港社区

①反馈问题一：财务报销不规范。

整改情况：已完成整改。具体整改措施：一是写出情况说明，对所有财务报账资料进行“回头看”，清理完善凭证不完善的票据，及时加以规范完善，做到每张票据有依据、有清单；二是规范财务报销制度，按照财务管理制度履行相关报销程序，严格审核把关原始凭证，规范审核流程，严格执行财务会审制度，提高监督质量，杜绝不合理开支；三是压实责任，建立健全责任体系，紧盯抓牢重点和关键，坚持有责必问，问责必严。

②反馈问题二：虚假化债。

整改情况：已完成整改。具体整改措施：一是写出情况说明；二是压实责任，建立健全责任体系，紧盯抓牢重点和关键，坚持有责必问，问责必严。

③反馈问题三：列支幸福山组道路基扩宽硬化工程款未见集体研究，没有公开公平公正产生施工方，预决算无人签字。

整改情况：已完成整改。具体整改措施：一是写出情况说明；二是集中学习村级集体经济各项制度，坚持“三重一大”民主决策，实行“四议两公开”制度。

④反馈问题四：幸福屋场建设项目未执行“四议两公开”程序。

整改情况：已完成整改。具体整改措施：一是写出情况说明；二是集中学习村级集体经济各项制度，坚持“三重一大”民主决策，实行“四议两公开”制度；三是建立健全责任体系，紧盯抓牢重点和关键，坚持有责必问，问责必严。

⑤反馈问题五：工程项目支出管理不规范。

整改情况：已完成整改。具体整改措施：一是写出情况说明；二是集中学习村级集体经济各项制度，坚持“三重一大”民主决策，实行“四议两公开”制度；三是建立健全责任体系，紧盯抓牢重点和关键，坚持有责必问，问责必严。

⑥反馈问题六：油茶新造购买树苗工程资料造假。

整改情况：已完成整改。具体整改措施：一是写出情况说明；二是集中学习村级集体经济各项制度，坚持“三重一大”民主决策，实行“四议两公开”制度；三是建立健全责任体系，紧盯抓牢重点和关键，坚持有责必问，问责必严；四是规范财务报销制度，按照财务管理制度履行相关报销程序，严格审核把关原始凭证；规范审核流程，严格执行财务会审制度，提高监督质量，杜绝不合理开支。

⑦反馈问题七：列支油茶新造项目款资料造假。

整改情况：已完成整改。具体整改措施：一是写出情况说明；二是集中学习村级集体经济各项制度，坚持“三重一大”民主决策，实行“四议两公开”制度；三是建立健全责任体系，紧盯抓牢重点和关键，坚持有责必问，问责必严；四是规范财务报销制度，按照财务管理制度履行相关报销程序，严格审核把关原始凭证；规范审核流程，严格执行财务会审制度，提高监督质量，杜绝不合理开支。

⑧反馈问题八：集体资金应收未收。

整改情况：已完成整改。具体整改措施：一是写出情况说明；二是集中学习村级集体经济各项制度，坚持“三重一大”民主决策，实行“四议两公开”制度；三是建立健全责任体系，紧盯抓牢重点和关键，坚持有责必问，问责必严；四是规范财务报销制度，按照财务管理制度履行相关报销程序，严格审核把关原始凭证；规范审核流程，严格执行财务会审制度，提高监督质量，杜绝不合理开支。

⑨反馈问题九：党务、村务公开流于形式。

整改情况：已完成整改。具体整改措施：一是立行立改，按要求建设党务、政务、财务公开栏；二是及时更新公开社区党务、政务、财务情况。

⑩反馈问题十：会议资料造假。

整改情况：已完成整改。具体整改措施：一是集体学习《中国共产党支部工作条例（试行）》和“三会一课”有关制度；二是加强党建资料纪实管理，严肃党内组织生活会和民主生活会，严格按照党员组织生活会、领导班子民主生活会和党员民主评议的要求，精心组织，认真筹备，扎实开展党内政治生活，认真查摆个人在政治、纪律、作风、品德、作用等方面存在的问题；三是压实责任，建立健全责任体系，杜绝类似问题。

10.牌楼村

①反馈问题一：财务报销不规范。列支自来水安装费用无明细，无经手人。

②反馈问题二：财务报销不规范。列支村民代表工资部分领款无签字。

整改情况：已完成整改。具体整改措施：一是写出相关情况说明；二是学习村级财务管理制度，严格履行财务制度规范报销流程，提升财务规范意识；三是建立健全机制，规范工作流程。四是联村干部对村支书和村会计进行提醒谈话。

③反馈问题三：合同意识淡薄。用过期的合同列支公益性岗位劳务费用。

④反馈问题四：合同意识淡薄。临聘保洁员合同内容不全。

整改情况：已完成整改，长期坚持。具体整改措施：一是写出相关情况说明；二是学习《中华人民共和国合同法》，提高合同法律意识，依照合同规定完善；三是联村干部对村副支书和村会计进行提醒谈话。

⑤反馈问题五：未执行“四议两公开”程序。

整改情况：已完成整改。具体整改措施：一是写出情况说明；二是学习“四议两公开”制度、三重一大事项集体决策制度，健全相关制度；三是联村干部对支部书记进行提醒谈话。

⑥反馈问题六：工程资料造假。列支新堰水库溢洪道疏通硬化工程款预算无研究，事前无合同，事后以决算金额补签合同。

整改情况：已完成整改。具体整改措施：一是写出相关情况证明；二是学习“三重一大”制度、“四议两公开”制度、“三会一课”制度及财务报销工作流程；三是联村干部对支部书记进行谈话提醒，压实责任。

⑦反馈问题七：工程资料造假。列支海家溶井湾子水库堤坝沟渠硬化工程款预算无研究，事前无合同，事后以决算金额补签合同。

整改情况：已完成整改。具体整改措施：一是写出相关情况证明；二是学习“三重一大”制度、“四议两公开”制度、“三会一课”制度及财务报销工作流程；三是联村干部对支部书记进行谈话提醒，压实责任。

⑧反馈问题八：工程资料造假。2019年1月，乡村公路硬化工程预算无研究，事前无合同，事后以决算金额补签合同，且合同方与收款人不一致，无授权委托。

整改情况：已完成整改。具体整改措施：一是写出相关情况证明；二是学习“三重一大”制度、“四议两公开”制度、“三会一课”制度及财务报销工作流程；三是联村干部对支部书记进行谈话提醒，压实责任。

⑨反馈问题九：加强纪律教育、警示教育还不够。

整改情况：已完成整改。具体整改措施：一是召开专题党员大会，集中学习区委巡察组反馈意见及相关文件精神、“四议两公开”制度、三会一课”制度及村级财务管理制度，支部书记宣读处分决议；二是严格按照会议程序开展组织生活会；三是联村干部对党建联络员进行提醒谈话。

⑩反馈问题十：会议资料造假。

整改情况：已完成整改。具体整改措施：一是召开专题党员大会，集中学习区委巡察组反馈意见及相关文件精神、“四议两公开”制度、三会一课”制度及村级财务管理制度，支部书记宣读处分决议；二是严格按照会议程序开展组织生活会；三是联村干部对党建联络员进行提醒谈话。

11.珊瑚岗村

①反馈问题一：财务报销不规范。开支办公用品费用无明细，无经办人。

整改情况：已完成整改，长期坚持。具体整改措施：一是召开会议组织村支两委及监委会成员学习村级财务管理制度、《中国共产党问责条例》，严格履行财务制度，规范报销流程，提升财务规范意识；二是村支两委引以为戒，村财务工作人员、监委会人员对于后续财务工作作表态发言，压实责任。

②反馈问题二：财务报销不规范。列支贫困户安装自来水费用无贫困户名单，安装费汇入个人账户，无授权委托。

整改情况：已完成整改，长期坚持。具体整改措施：一是召开会议组织村支两委及监委会成员学习村级财务管理制度、《中国共产党问责条例》，严格履行财务制度，规范报销流程，提升财务规范意识；二是村支两委引以为戒，村财务工作人员、监委会人员对于后续财务工作作表态发言，压实责任。

③反馈问题三：财务报销不规范。列支慰问物资经费无明细。

整改情况：已完成整改，长期坚持。具体整改措施：一是召开会议组织村支两委及监委会成员学习村级财务管理制度、《中国共产党问责条例》，严格履行财务制度，规范报销流程，提升财务规范意识；二是村支两委引以为戒，村财务工作人员、监委会人员对于后续财务工作作表态发言，压实责任。

④反馈问题四：财务报销不规范。列支电脑打印机维修费用开票商家和收款人不一致，无授权委托。

整改情况：已完成整改，长期坚持。具体整改措施：一是召开会议组织村支两委及监委会成员学习村级财务管理制度、《中国共产党问责条例》，严格履行财务制度，规范报销流程，提升财务规范意识；二是村支两委引以为戒，村财务工作人员、监委会人员对于后续财务工作作表态发言，压实责任。

⑤反馈问题五：财务审核把关不严，支出随意。报销办公用品费用明细与支出金额不一致。

整改情况：已完成整改，长期坚持。具体整改措施：一是召开会议组织村支两委及监委会成员学习村级财务管理制度、《中国共产党问责条例》，严格履行财务制度，规范报销流程，提升财务规范意识；二是村支两委引以为戒，村财务工作人员、监委会人员对于后续财务工作作表态发言，压实责任。

⑥反馈问题六：财务把关不严，支出随意。列支村级平台建设劳务费用明细与支出金额不一致。

整改情况：已完成整改，长期坚持。具体整改措施：一是召开会议组织村支两委及监委会成员学习村级财务管理制度、《中国共产党问责条例》，严格履行财务制度，规范报销流程，提升财务规范意识；二是村支两委引以为戒，村财务工作人员、监委会人员对于后续财务工作作表态发言，压实责任。

⑦反馈问题七：白条支出。

整改情况：已完成整改，长期坚持。具体整改措施:一是详细说明“白条”的情况，列出具体明细；二是严格执行农村集体经济组织票据管理制度，加强对支出单据的审核，杜绝使用“白条”；三是村支两委引以为戒，村支两委、监委会人员对于后续工作作表态发言，压实责任。

⑧反馈问题八：未执行“四议两公开”程序。

整改情况：已完成整改，长期坚持。具体整改措施:一是组织村支两委及监委会成员学习村级集体经济管理制度，学习“三重一大”民主决策，学习“四议两公开”制度；二是组织村支两委及监委会成员学习财经纪律，规范财务管理办法；三是村支两委会、监委会履行主体责任，加强日常监督管理。

⑨反馈问题九：工程资料造假。列支油茶低改款合同无具体工程量，无预决算清单。

整改情况：已完成整改，长期坚持。具体整改措施:一是组织村支两委及监委会成员学习村级集体经济管理制度，学习“三重一大”民主决策，学习“四议两公开”制度；二是组织村支两委及监委会成员学习财经纪律，规范财务管理办法；三是村支两委会、监委会履行主体责任，加强日常监督管理。

⑩反馈问题十：工程资料造假。村公路扩宽项目工程合同方与开票人不一致，记账联代替发票联支付工程款。

整改情况：已完成整改，长期坚持。具体整改措施:一是组织村支两委及监委会成员学习村级集体经济管理制度，学习“三重一大”民主决策，学习“四议两公开”制度；二是组织村支两委及监委会成员学习财经纪律，规范财务管理办法；三是村支两委会、监委会履行主体责任，加强日常监督管理。

⑪反馈问题十一：工程项目支出不规范。列支修建垃圾池费用无明细。

整改情况：已完成整改，长期坚持。具体整改措施:一是规范工程款的拨付，严格工程款拨付的审核把关；二是认真整改项目资金管理问题。

⑫反馈问题十二:工程项目支出不规范。列支油茶低改工程项目合同方与收款方不一致，无授权委托。

整改情况：已完成整改，长期坚持。具体整改措施:一是规范工程款的拨付，严格工程款拨付的审核把关；二是认真整改项目资金管理问题。

⑬反馈问题十三：没有公平公正公开产生施工方。

整改情况：已完成整改，长期坚持。具体整改措施:一是组织村支两委及监委会成员学习村级集体经济管理制度，学习“三重一大”民主决策，学习“四议两公开”制度；二是组织村支两委及监委会成员学习财经纪律，规范财务管理办法；三是规范工程款的拨付，严格工程款拨付的审核把关，认真整改项目资金管理问题。

⑭反馈问题十四：违规支付工程款。

整改情况：已完成整改，长期坚持。具体整改措施：一是详细说明导致问题的情况，村委会将立行立改，清退多付资金；二是组织村支两委及监委会成员学习财经纪律，规范财务管理办法，在今后的工作中杜绝类似问题发生。

⑮反馈问题十五：双述双评制度未落实。

整改情况：已完成整改，长期坚持。具体整改措施：召开支部委员会扩大会议，对存在的问题进行剖析，学习“双述双评”制度，解读学习“双述双评”程序，严格按照规定要求，落实“双述双评”相关程序。

12.兴旺冲村

①反馈问题一：财务管理不规范。列支增减挂钩土地清表挖机费用无经手人，无明细。

整改情况：已完成整改。具体整改措施：一是还原事实真相；二是召开会议集体学习村级财务管理制度、《中国共产党问责条例》，严格履行财务制度，规范报销流程，提升财务规范意识；三是本届村支两委引以为戒，村财务工作人对于后续财务工作做表态发言，压实责任；四是联村干部对问题责任人进行提醒谈话。

②反馈问题二：财务管理不规范。列支公共安全设备消防器材费用开票人与收款人不一致，无授权委托。

整改情况：已完成整改。具体整改措施：一是还原事实真相；二是召开会议集体学习村级财务管理制度、《中国共产党问责条例》，严格履行财务制度，规范报销流程，提升财务规范意识；三是本届村支两委引以为戒，村财务工作人对于后续财务工作做表态发言，压实责任；四是联村干部对问题责任人进行提醒谈话。

③反馈问题三：财务管理不规范。列支办公用品费用开票人与收款人不一致，无授权委托。

整改情况：已完成整改。具体整改措施：一是还原事实真相；二是召开会议集体学习村级财务管理制度、《中国共产党问责条例》，严格履行财务制度，规范报销流程，提升财务规范意识；三是本届村支两委引以为戒，村财务工作人对于后续财务工作做表态发言，压实责任；四是联村干部对问题责任人进行提醒谈话。

④反馈问题四：财务管理不规范。用秸秆禁烧与环境卫生整治考勤表代替劳务发票发放务工费用。

整改情况：已完成整改。具体整改措施：一是还原事实真相；二是召开会议集体学习村级财务管理制度、《中国共产党问责条例》，严格履行财务制度，规范报销流程，提升财务规范意识；三是本届村支两委引以为戒，村财务工作人对于后续财务工作做表态发言，压实责任；四是联村干部对问题责任人进行提醒谈话。

⑤反馈问题五：财务管理不规范。列支油茶新造挖机费用合同签订领款方、开票方和领款人三流不一致，无授权委托。

整改情况：已完成整改。具体整改措施：一是还原事实真相；二是召开会议集体学习村级财务管理制度、《中国共产党问责条例》，严格履行财务制度，规范报销流程，提升财务规范意识；三是本届村支两委引以为戒，村财务工作人对于后续财务工作做表态发言，压实责任；四是联村干部对问题责任人进行提醒谈话。

⑥反馈问题六：白条支出。

整改情况：已完成整改。具体整改措施：一是严格执行农村集体经济组织票据管理制度，加强对支出单据的审核，杜绝使用“白条”；二是本届村支两委引以为戒，村财务工作人对于后续财务工作做表态发言，压实责任；三是联村干部对问题责任人进行提醒谈话。

⑦反馈问题七：工程项目管理不规范。列支增减挂钩挖机费用没有用工清单，无经办人签字。

整改情况：已完成整改。具体整改措施：一是还原事实真相;二是集体学习村级财务管理制度，提高财经纪律意识；三是建立健全相关机制，细化工程财务管理制度；四是严格审核把关工程项目资金支出，规范附件资料；五是村财务工作人对于后续财务工作做表态发言，压实责任；六是联村干部对问题责任人进行提醒谈话。

⑧反馈问题八：工程项目管理不规范。2019年2月列支2018年兴旺冲村12组机耕道工程款5.4万元，没有执行“四议两公开”程序，没有公平公正公开产生施工方。先合同后预算，6月15日签订合同，6月20日编预算。

整改情况：已完成整改。具体整改措施：一是还原事实真相;二是集体学习村级财务管理制度，提高财经纪律意识；三是建立健全相关机制，细化工程财务管理制度；四是严格审核把关工程项目资金支出，规范附件资料；五是村财务工作人对于后续财务工作做表态发言，压实责任；六是联村干部对问题责任人进行提醒谈话。

⑨反馈问题九：工程项目管理不规范。列支油茶低改项目复垦工程开票方与收款人不一致，无授权委托。

整改情况：已完成整改。具体整改措施：一是还原事实真相;二是集体学习村级财务管理制度，提高财经纪律意识；三是建立健全相关机制，细化工程财务管理制度；四是严格审核把关工程项目资金支出，规范附件资料；五是村财务工作人对于后续财务工作做表态发言，压实责任；六是联村干部对问题责任人进行提醒谈话。

⑩反馈问题十：工程项目管理不规范。列支山塘扩容整修工程款合同方和收款方不一致，无授权委托，“四议两公开”程序执行不严格。

整改情况：已完成整改。具体整改措施：一是还原事实真相;二是集体学习村级财务管理制度，提高财经纪律意识；三是建立健全相关机制，细化工程财务管理制度；四是严格审核把关工程项目资金支出，规范附件资料；五是村财务工作人对于后续财务工作做表态发言，压实责任；六是联村干部对问题责任人进行提醒谈话。

⑪反馈问题十一：工程项目管理不规范。列支机场南延线项目征地拆迁、集中迁坟平整工程款没有用工明细，无经办人。

整改情况：已完成整改。具体整改措施：一是还原事实真相;二是集体学习村级财务管理制度，提高财经纪律意识；三是建立健全相关机制，细化工程财务管理制度；四是严格审核把关工程项目资金支出，规范附件资料；五是村财务工作人对于后续财务工作做表态发言，压实责任；六是联村干部对问题责任人进行提醒谈话。

⑫反馈问题七：会议资料造假。

整改情况：已完成整改。具体整改措施：一是集体学习《中国共产党支部工作条例（试行）》和“三会一课”有关制度；二是加强党建资料纪实管理；三是本届村支两委引以为戒，联村干部对党建工作人员进行提醒谈话，对于后续党建工作做表态发言，压实责任。

13.中堰村

①反馈问题一：财务报销不规范。

整改情况：已完成整改。具体整改措施：一是村支两委及监委会成员集体学习村级财务管理制度，履行财务制度，规范报销流程，提升财务规范意识；二是核实资金去向，弄清缘由，并写好说明材料；三是联村干部对村会计进行提醒谈话压实责任，杜绝类似问题。

②反馈问题二：白条列支。

整改情况：已完成整改。具体整改措施：一是村支两委及监委会成员集体学习村级财务管理制度，履行财务制度，规范报销流程，提升财务规范意识；二是联村干部对村会计进行提醒谈话压实责任，杜绝类似问题。

③反馈问题三：四议两公开执行不到位。

整改情况：已完成整改。具体整改措施：一是村支两委及监委会成员集体学习村级财务管理制度，坚持“三重一大”民主决策；二是集体学习“四议两公开”制度，从本质上提升执行“四议两公开”的规范化水平；三是联村干部对村会计进行提醒谈话压实责任，杜绝类似问题。

④反馈问题四：工程资料造假。灌渠硬化工程数据造假不合逻辑。

整改情况：已完成整改。具体整改措施：一是村支两委及监委会成员集体学习村级财务管理制度，坚持“三重一大”民主决策；二是集体学习“四议两公开”制度，从本质上提升执行“四议两公开”的规范化水平；三是建立健全村级工程报销制度，规范报销附件资料，严格审核把关；四是联村干部对村会计进行提醒谈话压实责任，杜绝类似问题。

⑤反馈问题五：工程资料造假。涵洞水渠建设工程数据造假不合逻辑。

整改情况：已完成整改。具体整改措施：一是村支两委及监委会成员集体学习村级财务管理制度，坚持“三重一大”民主决策；二是集体学习“四议两公开”制度，从本质上提升执行“四议两公开”的规范化水平；三是建立健全村级工程报销制度，规范报销附件资料，严格审核把关；四是联村干部对村会计进行提醒谈话压实责任，杜绝类似问题。

⑥反馈问题六：工程资料造假。灌渠硬化工程项目工程预决算数据不一致。

整改情况：已完成整改。具体整改措施：一是村支两委及监委会成员集体学习村级财务管理制度，坚持“三重一大”民主决策；二是集体学习“四议两公开”制度，从本质上提升执行“四议两公开”的规范化水平；三是建立健全村级工程报销制度，规范报销附件资料，严格审核把关；四是联村干部对村会计进行提醒谈话压实责任，杜绝类似问题。

⑦反馈问题七：没有公平公正公开产生施工方。

整改情况：已完成整改。具体整改措施：一是村支两委及监委会成员集体学习村级财务管理制度，坚持“三重一大”民主决策；二是集体学习“四议两公开”制度，从本质上提升执行“四议两公开”的规范化水平；三是规范管理工程建设，做到公平公正公开；四是联村干部对村会计进行提醒谈话压实责任，杜绝类似问题，失责追责。

⑧反馈问题八：专题组织生活会程序有缺失。

整改情况：已完成整改。具体整改措施：一是集体学习《中国共产党支部工作条例（试行）》；二是集体学习“三会一课”制度；三是集体学习组织生活会制度，并严格按照程序开展组织生活会；四是联村干部对村网格员进行提醒谈话压实责任，并杜绝类似问题。

⑨反馈问题九：总支会议记录不严肃

整改情况：已完成整改。具体整改措施：一是集体学习《中国共产党支部工作条例（试行）》；二是集体学习“三会一课”制度；三是联村干部对村网格员进行提醒谈话压实责任，并杜绝类似问题。

14.许家桥社区

①反馈问题一：财务报销不规范。列支八一慰问经费开票人与收款人不一致，无授权委托。

整改情况：已完成整改，长期坚持。具体整改措施：一是了解事情具体情况，核实资金去向；二是召开居支两委会议学习村级财务管理制度，严格履行财务制度，规范报销流程，提升财务规范意识；三是联村干部对财务工作人员进行提醒谈话，杜绝类似问题发生；四是建立健全《许家桥社区村级财务管理制度》。

②反馈问题二：财务报销不规范。列支日常用品费用开票人与收款人不一致，无授权委托。

整改情况：已完成整改，长期坚持。具体整改措施：一是了解事情具体情况，核实资金去向；二是召开居支两委会议学习村级财务管理制度，严格履行财务制度，规范报销流程，提升财务规范意识；三是联村干部对财务工作人员进行提醒谈话，杜绝类似问题发生；四是建立健全《许家桥社区村级财务管理制度》。

③反馈问题三：财务报销不规范。列支办公用品费用开票人与收款人不一致，无授权委托。

整改情况：已完成整改，长期坚持。具体整改措施：一是了解事情具体情况，核实资金去向；二是召开居支两委会议学习村级财务管理制度，严格履行财务制度，规范报销流程，提升财务规范意识；三是联村干部对财务工作人员进行提醒谈话，杜绝类似问题发生；四是建立健全《许家桥社区村级财务管理制度》。

④反馈问题四：财务报销不规范。列支碎石铺路项目费报账员、报销人、收款人三方不一致，无授权委托。

整改情况：已完成整改，长期坚持。具体整改措施：一是了解事情具体情况，核实资金去向；二是召开居支两委会议学习村级财务管理制度，严格履行财务制度，规范报销流程，提升财务规范意识；三是联村干部对财务工作人员进行提醒谈话，杜绝类似问题发生；四是建立健全《许家桥社区村级财务管理制度》。

⑤反馈问题五：财务报销不规范。列支租车费报账员、报销人、收款人三方不一致，无授权委托。

整改情况：已完成整改，长期坚持。具体整改措施：一是了解事情具体情况，核实资金去向；二是召开居支两委会议学习村级财务管理制度，严格履行财务制度，规范报销流程，提升财务规范意识；三是联村干部对财务工作人员进行提醒谈话，杜绝类似问题发生；四是建立健全《许家桥社区村级财务管理制度》。

⑥反馈问题6：财务报销不规范。列支防疫防控物资费报账不规范。

整改情况：已完成整改，长期坚持。具体整改措施：一是了解事情具体情况，核实资金去向；二是召开居支两委会议学习村级财务管理制度，严格履行财务制度，规范报销流程，提升财务规范意识；三是联村干部对财务工作人员进行提醒谈话，杜绝类似问题发生；四是建立健全《许家桥社区村级财务管理制度》。

⑦反馈问题7：财务报销不规范。列支集体产权制度改革劳务费无发放明细。

整改情况：已完成整改，长期坚持。具体整改措施：一是了解事情具体情况，核实资金去向；二是召开居支两委会议学习村级财务管理制度，严格履行财务制度，规范报销流程，提升财务规范意识；三是联村干部对财务工作人员进行提醒谈话，杜绝类似问题发生；四是建立健全《许家桥社区村级财务管理制度》。

⑧反馈问题8：财务报销不规范。列支压单保双种谷款开票方与收款人不一致，无授权委托。

整改情况：已完成整改，长期坚持。具体整改措施：一是了解事情具体情况，核实资金去向；二是召开居支两委会议学习村级财务管理制度，严格履行财务制度，规范报销流程，提升财务规范意识；三是联村干部对财务工作人员进行提醒谈话，杜绝类似问题发生；四是建立健全《许家桥社区村级财务管理制度》。

⑨反馈问题9：集体资金应收未收。

整改情况：已完成整改，长期坚持。具体整改措施：一是核实合同保证金收费情况；二是召开党支部扩大会议成员学习《中华人民共和国合同法》、村级集体经济管理制度，坚持三重一大民主决策，提高合同法律意识，规范合同约定；三是加强财务培训，提升财务人员的业务水平；四是联村干部对财务工作人员提醒谈话。

⑩反馈问题10：未执行“四议两公开”程序。

整改情况：已完成整改，长期坚持。具体整改措施：一是了解还原事实情况；二是组织党支部扩大会议学习村级集体经济管理制度，学习三重一大民主决策，学习“四议两公开”制度；三是联村干部对财务工作人员及党建工作人员提醒谈话。

⑪反馈问题11：三重一大工作没有集体研究。

整改情况：已完成整改，长期坚持。具体整改措施：一是说明情况；二是召开党支部扩大会议会议，集体学习村级经济各项制度，严格执行“三重一大”事项管理相关规定及“四议两公开”制度。

⑫反馈问题12：组织生活会程序不严格。

整改情况：已完成整改，长期坚持。具体整改措施：一是写出情况说明；二是集体学习《中国共产党支部工作条例（试行）》和“三会一课”有关制度；三是联村干部对党建工作人员提醒谈话，今后将严肃认真地按照程序开展组织生活会。

15.永寺山村

①反馈问题一：财务报销不规范。开支挖机费和劳务费未见授权委托，支出混乱。

整改情况：已完成整改。具体整改措施：一是还原事实真相，核实资金去向，失责追责；二是集体学习有关财务规定，严格履行财务制度，规范报销流程，提升财务规范意识，认真落实“四议两公开”程序，在公示栏旁公布监督电话，接受群众监督，完善报销凭证相关依据；三是联村干部对村支书和会计进行谈心谈话，压实责任，杜绝类似问题。

②反馈问题二：财务报销不规范。报销标语公示牌等费用无经办人。

整改情况：已完成整改，长期坚持。具体整改措施：一是还原事实真相，核实资金去向，失责追责；二是集体学习有关财务规定，严格履行财务制度，规范报销流程，提升财务规范意识，认真落实“四议两公开”程序，在公示栏旁公布监督电话，接受群众监督，完善报销凭证相关依据；三是联村干部对会计进行谈心谈话，压实责任，杜绝类似问题。

③反馈问题三：财务报销不规范。列支组长工资、老干补助费用无银行回单，不能有效佐证发放结果。

整改情况：已完成整改。具体整改措施：一是还原事实真相；二是集体学习有关财务规定，严格履行财务制度，规范报销流程，提升财务规范意识；三是联村干部对会计进行谈心谈话，压实责任，杜绝类似问题。

④反馈问题四：财务报销不规范。报销环境整治费用部分没有经手人签字，不能有效证明开支的真实性。

整改情况：已完成整改。具体整改措施：一是还原事实真相；二是集体学习有关财务规定，严格履行财务制度，规范报销流程，提升财务规范意识；三是联村干部对会计进行谈心谈话，压实责任，杜绝类似问题。

⑤反馈问题五：财务报销不规范。列支保洁员费用无合同。

整改情况：已完成整改。具体整改措施：一是还原事实真相；二是集体学习有关财务规定，严格履行财务制度，规范报销流程，提升财务规范意识；三是联村干部对村支书进行谈心谈话，压实责任，杜绝类似问题。

⑥反馈问题六：财务规矩意识淡薄，常识匮乏。

整改情况：已完成整改。具体整改措施：一是说明事实真相；二是集体学习村级经济管理制度，坚持“三重一大”民主决策；三是加强财务规范意识；四是联村干部对村支书进行谈心谈话，压实责任，杜绝类似问题。

⑦反馈问题七：四议两公开执行不到位。

整改情况：已完成整改。具体整改措施：一是说明具体事宜；二是集体学习村级集体经济各项制度，坚持“三重一大”民主决策；三是集体学习“四议两公开”制度；四是联村干部对村支书进行谈心谈话，压实责任，杜绝类似问题。

⑧反馈问题八：白条列支垃圾车和慢慢游维修费用。

整改情况：已完成整改。具体整改措施：一是说明情况，还原真相；二是召开会议学习财务相关制度，严格执行农村集体经济组织票据管理制度，加强对支出单据的审核，杜绝使用“白条”；三是联村干部对会计进行谈心谈话，压实责任，杜绝类似问题。

⑨反馈问题九：白条列支道路加宽、挖机劳务费用。

整改情况：已完成整改。具体整改措施：一是说明情况，还原真相；二是召开会议学习财务相关制度，严格执行农村集体经济组织票据管理制度，加强对支出单据的审核，杜绝使用“白条”；三是联村干部对会计进行谈心谈话，压实责任，杜绝类似问题。

⑩反馈问题十：白条列支机埠水利维修费用。

整改情况：已完成整改。具体整改措施：一是说明情况，还原真相；二是召开会议学习财务相关制度，严格执行农村集体经济组织票据管理制度，加强对支出单据的审核，杜绝使用“白条”；三是联村干部对会计进行谈心谈话，压实责任，杜绝类似问题。

⑪反馈问题十一：白条列支砂石铺路材料工程款。

整改情况：已完成整改。具体整改措施：一是说明情况，还原真相；二是召开会议学习财务相关制度，严格执行农村集体经济组织票据管理制度，加强对支出单据的审核，杜绝使用“白条”；三是联村干部对会计进行谈心谈话，压实责任，杜绝类似问题。

⑫反馈问题十二：白条列支挖机费。

整改情况：已完成整改。具体整改措施：一是说明情况，还原真相；二是召开会议学习财务相关制度，严格执行农村集体经济组织票据管理制度，加强对支出单据的审核，杜绝使用“白条”；三是联村干部对会计进行谈心谈话，压实责任，杜绝类似问题。

⑬反馈问题十三：超额发放保洁员工资。

整改情况：已完成整改。具体整改措施：一是核实情况，写出情况说明；二是清退多付资金；三是学习财务相关制度，严格把关报销流程，提升财务人员综合素质，规范劳务关系，据实合理支付劳务费用；四是联村干部对村支书进行谈心谈话，压实责任，杜绝类似问题。

⑭反馈问题十四：财务支出具有随意性。列支增减挂钩土地青苗补偿款支出随意。

整改情况：已完成整改。具体整改措施：一是核实情况，还原真相，写出情况说明；二是联村干部对村支书进行谈心谈话，压实责任，杜绝类似问题；三是履行主体责任，加强监督管理；四是建立相关制度。

⑮反馈问题十五：财务支出具有随意性。列支增减挂钩土地青苗补偿款支出随意。

整改情况：已完成整改。具体整改措施：一是核实情况，还原真相，写出情况说明；二是清退资金；三是联村干部对村支书进行谈心谈话，压实责任，杜绝类似问题；四是履行主体责任，加强监督管理；五是建立相关制度。

⑯反馈问题十六：列支增减挂钩土地青苗补偿款支出随意。

整改情况：已完成整改。具体整改措施：一是核实情况，还原真相，写出情况说明；二是清退资金；三是联村干部对村支书进行谈心谈话，压实责任，杜绝类似问题；四是履行主体责任，加强监督管理；五是建立相关制度。

⑰反馈问题十七：列支增减挂钩土地青苗补偿款支出随意。

整改情况：已完成整改。具体整改措施：一是核实情况，还原真相，写出情况说明；二是清退资金；三是联村干部对村支书进行谈心谈话，压实责任，杜绝类似问题；四是履行主体责任，加强监督管理；五是建立相关制度。

⑱反馈问题十八：列支增减挂钩土地青苗补偿款支出随意。

整改情况：已完成整改。具体整改措施：一是核实情况，还原真相，写出情况说明；二是清退资金；三是联村干部对村支书进行谈心谈话，压实责任，杜绝类似问题；四是履行主体责任，加强监督管理；五是建立相关制度。

⑲反馈问题十九：列支增减挂钩土地青苗补偿款支出随意。

整改情况：已完成整改。具体整改措施：一是核实情况，还原真相，写出情况说明；二是清退资金；三是联村干部对村支书进行谈心谈话，压实责任，杜绝类似问题；四是履行主体责任，加强监督管理；五是建立相关制度。

⑳反馈问题二十：列支增减挂钩土地青苗补偿款支出随意。

整改情况：已完成整改。具体整改措施：一是核实情况，还原真相，写出情况说明；二是清退资金；三是联村干部对村支书进行谈心谈话，压实责任，杜绝类似问题；四是履行主体责任，加强监督管理；五是建立相关制度。

㉑反馈问题二十一：列支增减挂钩土地青苗补偿款支出随意。

整改情况：已完成整改。具体整改措施：一是核实情况，还原真相，写出情况说明；二是清退资金；三是联村干部对村支书进行谈心谈话，压实责任，杜绝类似问题；四是履行主体责任，加强监督管理；五是建立相关制度。

㉒反馈问题二十二：未记固定资产。

整改情况：已完成整改。具体整改措施：一是还原事实真相，写出情况说明；二是联村干部对会计进行谈心谈话，压实责任，杜绝类似问题；三是集体学习固定资产管理办法，按规定核实固定资产；四是建立三资管理台账。

㉓反馈问题二十三：会议记录不严肃。

整改情况：已完成整改。具体整改措施：一是村党总支、分支集体学习《中国共产党支部工作条例（试行）》和“三会一课”有关制度；二是加强党建资料纪实管理；三是联村干部对党建联络员谈心谈话，压实责任，杜绝类似问题。

㉔反馈问题二十四：党组织核心领导作用不突出。村支两委会议长期混开。

整改情况：已完成整改。具体整改措施：一是组织开展支部党员大会，集中学习了《中国共产党支部工作条例（试行）》和“三会一课”有关制度；二是规范会议记录纪实管理；三是联村干部对党建联络员谈心谈话，压实责任，杜绝类似问题。

㉕反馈问题二十五：党组织核心领导作用不突出。支委会会议记录雷同。

整改情况：已完成整改。具体整改措施：一是村党总支、分支集体学习《中国共产党支部工作条例（试行）》和“三会一课”有关制度；二是加强党建资料纪实管理；三是联村干部对村支书进行谈心谈话，压实责任，杜绝类似问题。

㉖反馈问题二十六：巡察整改责任不落实。

整改情况：已完成整改。具体整改措施：一是集中学习了《中国共产党支部工作条例（试行）》、“三会一课”有关制度及中国共产党巡视工作条例；二是联村干部对村支书进行谈心谈话，压实责任，杜绝类似问题。

三、继续深化后续整改

经过全面整改，许家桥回维乡全体党员干部深刻认识到巡察工作的重要性和必要性，极大地触动了思想，切实增强了落实全面从严治党要求的政治自觉和行动自觉，在思想上受到深刻警醒，工作上得到鞭策激励。下一步，许家桥回维乡党委将坚持不懈继续抓好巡察整改落实工作，巩固和深化巡察整改成果，切实推进工作健康有序发展。

一是持之以恒深化巡察整改。针对已整改完成的事项，认真开展“回头看”，坚决防止“反弹”；针对已整改完成需要长期坚持的事项，坚持抓常抓长，持续跟踪督办，一以贯之抓好落实；针对正在整改中的事项，建立台账，加强督办，确保整改在限定期限内取得实效。

二是落实全面从严治党责任。以巡察整改为契机，不断增强“四个意识”，全面加强党的建设，强化党组织的凝聚力、号召力、战斗力，营造风清气正的政治环境。

三是着力构建长效机制。珍惜和运用好区委巡察成果，对已经建立的各项制度，坚决抓好落实。对需要建立的制度，抓紧制定完善，堵塞制度漏洞。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0736-7460017；电子邮箱xjqhwx@163.com。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 中共许家桥回维乡委员会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2023年1月9日